员工出差在外，在外面吃住行等方方面面都要有相应的费用，差旅费几乎是家家企业都会发生的，差旅费对于很多企业和财务来说，不是什么大业务，也不是很难的业务。但是，看似很小的事情，却很多抱怨。

　　前段时间有个朋友告诉我，她现在的公司差旅费报销麻烦，不像是以前的公司，把票贴上去就可以报销。现在的公司，报销要区分什么类别，招待费，住宿费，餐饮费还不能一块报销，还需要报销凭证 。时间一天到晚都浪费在报销上了！自己垫了钱，报销的时候却这么麻烦！这么复杂的流程星空体育官方网页版，有什么用，浪费时间！

　　我想这也是大部分公司在面临的情况，因为报销手续繁琐，很多人都不想要出差了。出差不仅要自己垫钱，回来报销的时候还这么多事。

　　员工差旅费的支出涉及方方面面，比如打车，火车票，，住宿，餐饮等都叫差旅费。差旅费是企业一项经常支出的费用，一般数额都比较大，报销数量多，涉及的也多，很多企业因为差旅费流程不完善，杂乱无章，导致了多报，虚报，错报等情况发生，给企业带来了很多经济损失。差旅费报销，不仅难倒了业务人员，也难倒了会计报销人员。

　　１、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的线、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

　　3、员工需要把自己的报销单打印出来，对应收据，交给财务，财务收到后，出纳会集中打款，然后剩下的就是会计做账了。

　　出差人员应在出差返回3天内，填写差旅报销单，把差旅票按顺序和类别粘贴整齐，每张票据后面注明票据金额、用途以及时间。

　　1、关注出差日期是不是非工作日， 报销的原始凭证，机票车票及住宿费的目的地和居住信息，是否有改变行程的情况。

　　2、对于要仔细审核，要警惕不合规的风险或者是假的风险。例如住宿尾数为奇数或者单间房费为小数等类似不合常理的情况。

　　3、员工报销需根据财务规定填写真实合法的凭证，对项目填写不完善，字迹不清楚的应有补充说明。如果原始票据丢失或毁坏，需要有详细的书面说明。

　　通过系统审批代替人工审批。不需要等领导面对面签字，避免领导出差找不到人，耽误报销，采用网络系统在线审批即可。

　　比如，某领导对部门下属的费用报销未能认真审核，导致出现很多不当费用报销，审计抽查时发现了这一情况。

　　就可以要求这位领导承担连带赔偿责任，如不当报销费用的员工已离职，则可以由审批责任人赔付不当报销金额。

　　至于很多人说中小企业没有内网系统，没有OA报销系统，现在悦报销有提供免费试用的功能，点击悦报销来体验一下吧！原文：国内设计公司排名